Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 50/2025 //…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: aquisicao de equipamentos de audio, video, som, instrumentos musicais e itens de figurino e camarim para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 50/2025 // pe 90025/2024 // processo 23422.012851/…. Valor global contratado: R$ 3.617,17. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23422.012851/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.617,17
- Valor globaloficial
- R$ 3.617,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO INTERFACE DE ÁUDIO, PADRÃO 2 ENTRADAS/ 2 SAÍDAS, COMPATIBILIDADE WINDOWS/LINUX, CONECTOR FONE DE OUVIDO TRS (P10),, COMPONENTES ADICIONAIS 2 PRÉ-AMPLIFICADORES MIDAS COM ALIME… | 1 | R$ 3.617,17 | R$ 3.617,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.617,17
- A liquidarcalculado
- R$ 3.617,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.617,17 · a liquidar R$ 3.617,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4415 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.617,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012851/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.617,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739094
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.