Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
25209.004785/2025-41 // DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 308/2025 // ITEM: 07 // PRAZO DE ENTREGA: VER EDITAL ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F CARDOSO E CIA LTDA (CNPJ 04.949.905/0001-63) para: 25209.004785/2025-41 // dispensa de licitação nº 29/2025 - contratação direta nº 308/2025 // item: 07 // prazo de entrega: ver edital enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // f. cardoso // fo…. Valor global contratado: R$ 3.075,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- F CARDOSO E CIA LTDACNPJ 04.949.905/0001-63
- Processooficial
- 25209.004785/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00308/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁlcool Etílico Limpeza De Ambientes - tipo: etílico, aplicação: limpeza, características adicionais: líquido, concentração: 70% | 500 | R$ 6,15 | R$ 3.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.075,00
Faturas
- 168782 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004785/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739156
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.