Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROONDAS) PARA O REFEITORIO DO IFRN CAMPUS JOAO CAMARA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA COAES (COORDENACAO DE ATIVIDADES ESTUDAN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA (CNPJ 21.062.777/0001-50) para: emissao de empenho para aquisicao de equipamentos (microondas) para o refeitorio do ifrn campus joao camara em atendimento a solicitacao da coaes (coordenacao de atividades estudantis), conforme cdo 147/2025 - coaes/dg/j…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDACNPJ 21.062.777/0001-50
- Processooficial
- 23134.003284.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 32 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME SONORO | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 70,20
- Pagocalculado
- R$ 1.129,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 70,20 · pago R$ 1.129,80
Faturas
- 7516 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003284.2025-32
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739183
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.