Contrato federal · Empenho 2025NE002684 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E SUPRIMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CABOS
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou COMERCIAL EXPRESS LTDA (CNPJ 62.861.020/0001-04) para: aquisição de materiais e insumos diversos para manutenção, adequação e suprimento das unidades da secretaria da segurança pública do estado de são paulo. cabos. Valor global contratado: R$ 18.037,86. Vigência de 27/11/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL 180101
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EXPRESS LTDACNPJ 62.861.020/0001-04
- Processooficial
- 025.00009826/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.037,86
- Valor globaloficial
- R$ 18.037,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA | 80 | R$ 12,60 | R$ 1.008,00 |
| TAMPA CONDULETE | 80 | R$ 6,66 | R$ 532,80 |
| CAIXA PASSAGEM | 60 | R$ 1,62 | R$ 97,20 |
| SOQUETE LÂMPADA | 120 | R$ 7,80 | R$ 936,00 |
| SOQUETE LÂMPADA | 120 | R$ 7,21 | R$ 865,20 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 10 | R$ 10,34 | R$ 103,40 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 1.000 | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 120 | R$ 2,82 | R$ 338,40 |
| TAMPÃO CONDULETE | 80 | R$ 3,52 | R$ 281,60 |
| CONDULETE | 80 | R$ 13,96 | R$ 1.116,80 |
| CONJUNTO ELÉTRICO | 42 | R$ 37,17 | R$ 1.561,14 |
| CONJUNTO ELÉTRICO | 50 | R$ 12,89 | R$ 644,50 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 208,52 | R$ 2.085,20 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 204,37 | R$ 2.043,70 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 210,71 | R$ 2.107,10 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 3 | R$ 362,60 | R$ 1.087,80 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 3 | R$ 345,52 | R$ 1.036,56 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 3 | R$ 370,82 | R$ 1.112,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002684 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002684 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00009826/2025-95
valor global após o termo: R$ 18.037,86 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739193
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.