Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo, pe 90020/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001516/2024-11, processo execução orçamentária e financeira 23411.017361/2025-15, doc sre 3819745,…. Valor global contratado: R$ 1.363,18. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23411.017361/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.363,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.363,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT MÍNIMO DE 80%, USO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO | 6 | R$ 30,33 | R$ 181,98 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL ISOPOR, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 34 CM, ALTURA 5 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 288 UN, APLICAÇÃO HORTALIÇAS | 10 | R$ 31,79 | R$ 317,90 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL ISOPOR, COMPRIMENTO 67 CM, LARGURA 34 CM, ALTURA 5 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 200 UN, APLICAÇÃO HORTALIÇAS | 20 | R$ 14,72 | R$ 294,40 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 2 | R$ 284,45 | R$ 568,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.363,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 79,75
- Pagocalculado
- R$ 1.283,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.363,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 79,75 · pago R$ 1.283,43
Faturas
- 2293 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.363,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017361/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.363,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739249
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.