Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
PR.92200/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS - PROC.LICITATORIO-23305.009185/24-74 - PROC.AQUISIÇÃO:23310.001068/2025-74
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.377.489/0001-64) para: pr.92200/24 - aquisição de material laboratorial para o campus caraguatatuba - prazo de entrega:30 dias - proc.licitatorio-23305.009185/24-74 - proc.aquisição:23310.001068/2025-74. Valor global contratado: R$ 352,01. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 07.377.489/0001-64
- Processooficial
- 23310.001068/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,01
- Valor globaloficial
- R$ 352,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 134,84 | R$ 134,84 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 1 | R$ 134,87 | R$ 134,87 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 10 | R$ 8,23 | R$ 82,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,78
- Pagocalculado
- R$ 212,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,78 · pago R$ 212,36
Faturas
- 5191 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.001068/2025-74
valor global após o termo: R$ 352,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739251
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.