Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
SOLIC.COL.POS MECANICA.PROF.ALEXANDRE.31 [email protected]:EDMILSON.31-3409- [email protected]/TEL.DA EMP.:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: solic.col.pos mecanica.prof.alexandre.31 [email protected]:edmilson.31-3409- [email protected]/tel.da emp.:[email protected] 99327-3823.. Valor global contratado: R$ 423,98. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23072.263949/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,98
- Valor globaloficial
- R$ 423,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 60 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 450 MB/S, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA, TIPO INTERNO | 2 | R$ 211,99 | R$ 423,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24,80
- Pagocalculado
- R$ 399,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24,80 · pago R$ 399,18
Faturas
- 1570 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263949/2023-75
valor global após o termo: R$ 423,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739253
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.