Contrato federal · Empenho 2025NE003266 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI:23106.093272/2025-29 ATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 2025ND005384 MEMO.S.N/2025/FS/FAR PROT:11010110{SM3280/2025(61,71)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3280/2025 -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: c. custo: fsd sei:23106.093272/2025-29 att: laudimar alves de oliveira 2025nd005384 memo.s.n/2025/fs/far prot:11010110{sm3280/2025(61,71)} material de consumo - pedido:3280/2025 - preg:90020/2024 ferramentas - chave de f…. Valor global contratado: R$ 61,71. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 23106.093272/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,71
- Valor globaloficial
- R$ 61,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 3/8 X 8 POL | 1 | R$ 61,71 | R$ 61,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003266 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61,71
Faturas
- 157 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003266 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093272/2025-29
valor global após o termo: R$ 61,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739256
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.