Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.SANITARIA.PMS:10569.(3UN)DEP.MINAS.2UN).AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA: [email protected].(11) 2197-840…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: solic.:dep.sanitaria.pms:10569.(3un)dep.minas.2un).agent.compras:edmilson.31 [email protected]/tel.empresa: [email protected].(11) 2197-8400. 2197-2030.. Valor global contratado: R$ 255,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 23072253242202431
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,00
- Valor globaloficial
- R$ 255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIA SEM FIO ABNT2(PORTUGUÊ S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA, | 5 | R$ 51,00 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,00
Faturas
- 42 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072253242202431
valor global após o termo: R$ 255,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.