Contrato federal · Empenho 2025NE001163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE Á DESPESA COM INSTALACAO DE PELICULAS NAS JANELAS DAS DUAS ALAS DA UEPMV E NO AUDITORIO, CONFORME ATA 156/2025 , PREGAO 90021/2025 E PROCESSO SEI 23107.034206/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.240.535/0001-24) para: empenho referente á despesa com instalacao de peliculas nas janelas das duas alas da uepmv e no auditorio, conforme ata 156/2025 , pregao 90021/2025 e processo sei 23107.034206/2025-15.. Valor global contratado: R$ 482,20. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDACNPJ 61.240.535/0001-24
- Processooficial
- 23107.034206/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 482,20
- Valor globaloficial
- R$ 482,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPelícula linha blackout; preto opaco; privacidade total; redução de luminosida de em no mínimo 95%; remoção no que couber e instalação; aplicação sem emendas . | 42 | R$ 114,81 | R$ 482,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.489,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 727,86
- Pagocalculado
- R$ 8.762,05
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001163 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 235,73 · pago R$ 246,47
- 2025NE001164 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.479,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 492,13 · pago R$ 1.987,77
- 2025NE001157 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001128 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000959 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.527,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.527,81
Faturas
- 68 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.962,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001163 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.034206/2025-15
valor global após o termo: R$ 482,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739280
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.