Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E AGROPECUARIAS DO IFRS CAMPUS IBIRUBA.…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais e equipamentos diversos para manutencao e apoio as atividades administrativas, pedagogicas e agropecuarias do ifrs campus ibiruba. dispensa 102/2025, acd 673/2025, uasg 15…. Valor global contratado: R$ 942,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 23366.000785/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00673/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 942,00
- Valor globaloficial
- R$ 942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATinta Artística - composição: a base de resina acrílica, tipo acabamento: fosco, cor: branca, aplicação: artesanatos, roupas/tecidos, arranjos flores secas | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| COLACola - composição: resina sintética, cor: incolor, aplicação: isopor, tipo: líquida | 6 | R$ 7,00 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 942,00 · a liquidar R$ 942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000785/2025-33
valor global após o termo: R$ 942,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739284
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.