Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E AGROPECUARIAS DO IFRS CAMPUS IBIRUBA.…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LICITARCOM LTDA (CNPJ 21.348.777/0001-11) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais e equipamentos diversos para manutencao e apoio as atividades administrativas, pedagogicas e agropecuarias do ifrs campus ibiruba. dispensa 102/2025, acd 673/2025, uasg 15…. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- LICITARCOM LTDACNPJ 21.348.777/0001-11
- Processooficial
- 23366.000785/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00673/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA DE PINTURATela De Pintura - material: tecido algodão, cor: branca, comprimento: 30, largura: 20, uso: artístico | 100 | R$ 8,50 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000785/2025-33
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739291
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.