Contrato federal · Empenho 2025NE001845 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP173/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICOES SRPS 2840, 2878, 2442, 2418 E 3011/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.026.964/0001-37) para: prot:rsrp173/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicoes srps 2840, 2878, 2442, 2418 e 3011/2025.. Valor global contratado: R$ 1.165,87. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.026.964/0001-37
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.165,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.165,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 585,37 | R$ 585,37 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 50 MM, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 90 | R$ 6,45 | R$ 580,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.165,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001845 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.165,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.165,87
Faturas
- 4133 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001845 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.165,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739315
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.