Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (GRAMPO, PORTA, PREGO, REJUNTE, ROLO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis (grampo, porta, prego, rejunte, rolo), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 02/12/25. pregao 90003/2024 uasg do pregao 158382 (satuba).…. Valor global contratado: R$ 446,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23041.046826/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,80
- Valor globaloficial
- R$ 446,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO | 10 | R$ 7,20 | R$ 72,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE | 5 | R$ 5,60 | R$ 28,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 13 X 18 | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| PORTA-CADEADOPORTA-CADEADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 80 MM, ALTURA 45 MM, ESPESSURA 3 MM | 10 | R$ 6,18 | R$ 61,80 |
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO POLIDO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 10 | 5 | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,80
- A liquidarcalculado
- R$ 446,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,80 · a liquidar R$ 446,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4872 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046826/2024-10
valor global após o termo: R$ 446,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.