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Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (FITA ADESIVA), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO…

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis (fita adesiva), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 02/12/25. pregao 90003/2024 uasg do pregao 158382 (satuba). processo 23041.046826/…. Valor global contratado: R$ 546,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
Local da unidadeoficial
MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
Fornecedoroficial
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
Processooficial
23041.046826/2024-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 546,50
Valor globaloficial
R$ 546,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/12/2025
Vigênciaoficial
02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE25R$ 10,93R$ 273,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 273,25
A liquidarcalculado
R$ 273,25
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000219 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,25 · a liquidar R$ 273,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 3078 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000219 · 02/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046826/2024-10

    valor global após o termo: R$ 546,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 739352
Lido da fonte em
18/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 05:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.