Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, PROCESSO SELETIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 559/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 15.740.594/0001-44) para: aquisição para atender demanda divulgação institucional do ifro campus colorado do oeste, processo seletivo, conforme solicitação de compra 559/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus.…. Valor global contratado: R$ 3.212,40. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15.740.594/0001-44
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.212,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.212,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATEProdução / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/ Entrevista / Deb ate Veiculação de spot de rádio: Inserções de 30 segundos, entre 05h às 19h, d e segunda a sábado, bem distribuídas ao lo… | 20 | R$ 150,37 | R$ 3.007,40 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADEPropaganda e Publicidade Locação e veiculação mensal de painel outdoor em vini l auto adesivo com impressão digital, vinil 0,10; outdoor medindo 9x3m localiz ado as margens da BR 435 em frente ao Camp… | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.212,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.212,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.212,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.212,40
Faturas
- 223 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.212,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 3.212,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739362
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.