Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
ENCAMINHAMENTO Nº 1493 / 2025 - CCC-CI (11.87.01.01) - DISPENSA 98/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E QUÍMICA - IEI
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou T. VIANA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 63.089.550/0001-49) para: encaminhamento nº 1493 / 2025 - ccc-ci (11.87.01.01) - dispensa 98/2025 - aquisição de materiais de laboratórios de mecânica e química - iei. Valor global contratado: R$ 318,54. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- T. VIANA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 63.089.550/0001-49
- Processooficial
- 23499.005931/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,54
- Valor globaloficial
- R$ 318,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA - APLICAÇÃO: TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USA COM SUPORTE DGTR 10B-2D30, MATERIAL: METAL DURO, REFERÊNCIA: MGGN 300-02-M CN20 | 2 | R$ 159,27 | R$ 318,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,54
- A liquidarcalculado
- R$ 318,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,54 · a liquidar R$ 318,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0001 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005931/2025-10
valor global após o termo: R$ 318,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739418
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.