Contrato federal · Empenho 2025NE001138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 228/2025/CSLOG (2088191) - E-MAIL: [email protected].…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SAMAPI CIRURGICA LTDA (CNPJ 05.464.427/0001-64) para: empenho para atender a demanda de materiais médico-hospitalares para as unidades da ufscar conforme solicitação: pe-arp nº 228/2025/cslog (2088191) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.006/2025 - arp…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SAMAPI CIRURGICA LTDACNPJ 05.464.427/0001-64
- Processooficial
- 23112.030611/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONALDISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL, FORMATO TIPO "T", ÁREA DE SUPERFÍCIE ATIVA COBRE, C/ CERCA DE 380 MM2, HASTE PLÁSTICO RADIOPACO, TIPO FIO FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10… | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35,10
- Pagocalculado
- R$ 564,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001138 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,10 · pago R$ 564,90
Faturas
- 56704 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001138 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030611/2025-87
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739434
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.