Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90001/2025 - ATA 02/2025 - ITEM 22 - UG 158427 - ORÇAMENTO EMENDA BANCA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 81.203.838/0001-84) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos para laboratórios - ifes campus vila velha - ano 2025 - pregão 90001/2025 - ata 02/2025 - item 22 - ug 158427 - orçamento emenda bancada - 2025 ne 000 825.. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 81.203.838/0001-84
- Processooficial
- 23187.001114/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VISCOSÍMETROVISCOSÍMETRO, TIPO COPO FORD, MATERIAL AÇO INOX 304, ORIFÍCIOS INTERCAMBIÁVEIS Nº: 2, 3, 4, 5, 6 E 8., COMPONENTES ADICIONAIS TRIPÉ SAPATAS NIVELADORAS, NÍVEL DO TIPO BOLHA E L | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.560,00
Faturas
- 9206 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001114/2025-06
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739439
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.