Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIO ARTICULADO DE ACORDO COM ITENS 15 E 17 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2024.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de dio articulado de acordo com itens 15 e 17 da ata de registro de preços 008/2024.. Valor global contratado: R$ 16.553,44. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23072.261310/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.553,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.553,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICODistribuidor Interno Ótico para 12fo de 1U; DIO Articulado para 12 fibras; De ve ter altura de 1U; Deve ser composto por caixa metálica com capacidade de 2 bandejas plásticas, sendo que cada bandeja p… | 30 | R$ 397,92 | R$ 11.937,60 |
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICODistribuidor Interno Ótico Articulado para 48fo de 1U DIO Articulado para 48 fibras; Deve ter altura de 1U; Deve ser composto por caixa metálica com capaci dade de 2 bandejas plásticas, sendo que cada… | 8 | R$ 576,98 | R$ 4.615,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.553,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.553,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.553,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.553,44
Faturas
- 3378 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.553,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261310/2024-36
valor global após o termo: R$ 16.553,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.