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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ITENS DE FIGURINO E CAMARIM - SACT/UNILA // ARP 47/2025 // PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012847/2025-38.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou INFORVIEW BROADCAST LTDA (CNPJ 12.534.397/0001-80) para: aquisicao de materiais de audio, video, som, instrumentos musicais, itens de figurino e camarim - sact/unila // arp 47/2025 // pe 90025/2024 // processo 23422.012847/2025-38.. Valor global contratado: R$ 5.665,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INFORVIEW BROADCAST LTDACNPJ 12.534.397/0001-80
- Processooficial
- 23422.012847/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR SOMGRAVADOR SOM, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO, USB, TIPO DISPLAY LCD, FUNÇÕES 6 CANAIS DE GRAVAÇÕES SMULTÂNEAS | 1 | R$ 5.665,00 | R$ 5.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.665,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.665,00 · a liquidar R$ 5.665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 341 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012847/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.665,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739480
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.