Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BÓTOM. CONFORME SOLICITAÇÃO 815/2025, REQUISIÇÃO 1068/2025. PROCESSO SEI 23064.054012/2024-91. RECURSO SEI/SICITE PROPPG - M20RKQ20…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802 (CNPJ 42.507.136/0001-32) para: atendimento de despesas referente a aquisição de bótom. conforme solicitação 815/2025, requisição 1068/2025. processo sei 23064.054012/2024-91. recurso sei/sicite proppg - m20rkq2002n.. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802CNPJ 42.507.136/0001-32
- Processooficial
- 23064.054012/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 500 | R$ 1,16 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
Faturas
- 149 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000763 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054012/2024-91
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.