Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MILHO GRÃO E FARELO DE SOJA PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E AVANÇADO CAMBUCI DO…
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE) contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: valor que se empenha para aquisição de milho grão e farelo de soja para fabricação de ração animal para atender às demandas dos campi bom jesus do itabapoana e avançado cambuci do instituto federal fluminense. adesão a a…. Valor global contratado: R$ 98.362,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP 158387
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300605
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23323.001576.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 98.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 13.125 | R$ 2,58 | R$ 33.862,50 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 750 | R$ 86,00 | R$ 64.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 48.971,41
- Pagocalculado
- R$ 49.391,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48.971,41 · pago R$ 49.391,09
Faturas
- 4084 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.862,50
- 4083 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.040,00
- 4069 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001576.2025-11
valor global após o termo: R$ 98.362,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739558
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.