Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-COMAGE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RAFF PRIME DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.861.044/0001-41) para: area: va-comage, frete cif, prazo entrega 30 dias, situacao dsp101, aquisicao de material consumo para o campus venancio aires.. Valor global contratado: R$ 2.062,24. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- RAFF PRIME DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 39.861.044/0001-41
- Processooficial
- 23206002704202572
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.062,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.062,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR | 2 | R$ 58,50 | R$ 117,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 500 M2/LATA 18 LT PROTEÇÃO ANTIF… | 5 | R$ 282,50 | R$ 1.412,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 30 1 40 M2 GL/L… | 2 | R$ 266,37 | R$ 532,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.062,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.062,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.062,24 · a liquidar R$ 2.062,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2342 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002704202572
valor global após o termo: R$ 2.062,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739583
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.