Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.

Name: Contrato 2025NE000148 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situacao dsp101, aquisicao de material consumo para o campus venancio aires.. Valor global contratado: R$ 92,65. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 233560010662024
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 92,65
Valor globaloficial: R$ 92,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 20, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES HEX: H3-H4-H5-H6, QUADRADO: S1- S2, ADAPTADOR, TOR X, MATERIAL CABO EMBORRAC…	5	R$ 18,53	R$ 92,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 92,65
A liquidarcalculado: R$ 92,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000148 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,65 · a liquidar R$ 92,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4873 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000148 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 233560010662024
valor global após o termo: R$ 92,65 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 739601
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.