Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESTRUTURA LOCALIZADA NO PARQUE MARINA GATTASS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001472/2025-12. DISPEN…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MATERIAIS E SOLUCOES COMERCIAIS FERRARI LTDA (CNPJ 58.945.705/0001-61) para: aquisição de material para manutenção e reparo da estrutura localizada no parque marina gattass para atender o prevfogo de mato grosso do sul. processo 02014.001472/2025-12. dispensa de licitação 23/2025. item 06.. Valor global contratado: R$ 1.854,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MATERIAIS E SOLUCOES COMERCIAIS FERRARI LTDACNPJ 58.945.705/0001-61
- Processooficial
- 02014.001472/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.854,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICAcomponentes: tinta acrílica, água, resina acrílica, pigmentos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: cinza escuro, prazo validade: 36, aplicação: pisos em geral | 6 | R$ 309,00 | R$ 1.854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.854,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.854,00
Faturas
- 65 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001472/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.854,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739626
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.