Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 23.457.564/0001-53) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situacao dsp101, aquisicao de material consumo para o campus venancio aires.. Valor global contratado: R$ 2.490,32. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23.457.564/0001-53
- Processooficial
- 23206003030202470
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.490,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.490,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 30 X 50 MM, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO, COMPRIMENTO 6 M | 8 | R$ 92,40 | R$ 739,20 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 1,5 MM, SEÇÃO 30 X 40 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO 6 M | 8 | R$ 76,80 | R$ 614,40 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 50 X 20 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO | 8 | R$ 76,80 | R$ 614,40 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 12 MM, SEÇÃO 40 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA USO EM GERAL, COMPRIMENTO 6 M | 8 | R$ 65,29 | R$ 522,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.490,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.490,32 · a liquidar R$ 2.490,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206003030202470
valor global após o termo: R$ 2.490,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739663
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.