Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
ACOES DE POS-DESINTRUSAO DA TIARG, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAR APOIO PARA COSOLIDACAO DE 08 NOVAS ALDEIAS/OCUPACOES. SPO Nº 510/2025/SEMAV/CGPDS/DPDS-FUNAI - 08770.000257/2025-19…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ADNILDO JOSE DIAS VIDEIRA 28343778200 (CNPJ 45.170.896/0001-95) para: acoes de pos-desintrusao da tiarg, que tem como objetivo prestar apoio para cosolidacao de 08 novas aldeias/ocupacoes. spo nº 510/2025/semav/cgpds/dpds-funai - 08770.000257/2025-19despacho ctl belem a cr-bto/seplan (sei…. Valor global contratado: R$ 1.102,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ADNILDO JOSE DIAS VIDEIRA 28343778200CNPJ 45.170.896/0001-95
- Processooficial
- 08770.000257/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 42 DENTES | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BAINHA, MATERIAL BAINHA COURO, COMPRIMENTO CABO 12 CM | 53 | R$ 19,00 | R$ 1.007,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.102,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.102,00
Faturas
- 003 (09461492) · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000257/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.102,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.