Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E FERRAMENTAS - PREGÃO SRP Nº 90062/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULT…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis, material de proteção e segurança e ferramentas - pregão srp nº 90062/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de agricultura e ambiente - if sudeste mg - campus…. Valor global contratado: R$ 3.543,23. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23222.001927/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.543,23
- Valor globaloficial
- R$ 3.543,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEFOICE, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, TIPO DESPENCADOR DE BANANA, COMPRIMENTO CABO 11 CM, MATERIAL CABO MADEIRA | 10 | R$ 97,35 | R$ 973,50 |
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 4 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INSETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 MESH | 1 | R$ 1.509,33 | R$ 1.509,33 |
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLICARBONATO, COR AMARELA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL | 40 | R$ 26,51 | R$ 1.060,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.543,23
- A liquidarcalculado
- R$ 3.543,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.543,23 · a liquidar R$ 3.543,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5756 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,33
- 5521 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.033,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001927/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.543,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.