Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 90062/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULTURA E AMBIENTE - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ELIANY REGINA FRALLONARDO (CNPJ 18.760.966/0001-92) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis - pregão srp nº 90062/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de agricultura e ambiente - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 956,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELIANY REGINA FRALLONARDOCNPJ 18.760.966/0001-92
- Processooficial
- 23222.001927/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 956,00
- Valor globaloficial
- R$ 956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO LISA, FORMATO TRAPEZOIDAL, TIPO 2 B-45 | 40 | R$ 23,90 | R$ 956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 956,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 956,00 · a liquidar R$ 956,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 448 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001927/2025-14
valor global após o termo: R$ 956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.