Contrato federal · Empenho 2025NE000987 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLUNA PROMOSIL FASE C18 ACO INOXIDÁVEL TAMANHO 250MM X 4,6MM PARTICULA DE 5UM AGELA TECHNOLOGIES PM952505-0.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: aquisição de coluna promosil fase c18 aco inoxidável tamanho 250mm x 4,6mm particula de 5um agela technologies pm952505-0.. Valor global contratado: R$ 57.779,76. Vigência de 03/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 25387.000572/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.779,76
- Valor globaloficial
- R$ 57.779,76
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA PARA HPLCCOLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO250 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMICAMENTE LIGADA A… | 12 | R$ 4.814,98 | R$ 57.779,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.779,76
- A liquidarcalculado
- R$ 57.779,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000987 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.779,76 · a liquidar R$ 57.779,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7046 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.779,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000987 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000987 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000572/2025-99
valor global após o termo: R$ 57.779,76 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739745
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.