Contrato federal · Empenho 2025NE000812 · Comprasnet Contratos
(2025RM001732)- PR: 4/2024 CLS 90 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA U…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.426.131/0001-45) para: (2025rm001732)- pr: 4/2024 cls 90 - aquisicao de material permanente. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 246,96. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 37.426.131/0001-45
- Processooficial
- 23205.025282/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,96
- Valor globaloficial
- R$ 246,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 10 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSTAL/DIVISÃO LEITURA 1 GRAMA/SISTEMA DE LEITURA, TIPO DIGITAL | 3 | R$ 82,32 | R$ 246,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 246,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000812 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 246,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,96
Faturas
- 718 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000812 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.025282/2025-13
valor global após o termo: R$ 246,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.