Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
SRP- 90800/2024 - MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - UASG: 158154 – PROCESSO ORIGINAL: 23305.009177.2024-28 - PROCESSO MTO: 23434.001315.2025-36 - ENTREGA: CONFORME ENDER…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp- 90800/2024 - material permanente - acervo bibliográfico - uasg: 158154 – processo original: 23305.009177.2024-28 - processo mto: 23434.001315.2025-36 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 3…. Valor global contratado: R$ 4.768,25. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23434.001315.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.768,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.768,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 908.238 | R$ 0,53 | R$ 4.768,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.021,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.021,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.021,69 · a liquidar R$ 1.021,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 522951 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,25
- 461042 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.746,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001315.2025-36
valor global após o termo: R$ 4.768,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739861
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.