Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 24/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PROCESSO MTO: 23434.001000.2025-99- ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF.…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.144.267 SILVANA REGINA MARIA VALVERDE (CNPJ 55.144.267/0001-44) para: dispensa 24/2025 - material de consumo - material de manutenção - processo mto: 23434.001000.2025-99- entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 75 lei 14.133/2021 - termo referenc…. Valor global contratado: R$ 188,95. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- 55.144.267 SILVANA REGINA MARIA VALVERDECNPJ 55.144.267/0001-44
- Processooficial
- 23434.001000.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,95
- Valor globaloficial
- R$ 188,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - diâmetro: 1/2, material corpo: pvc, tipo: tanque | 5 | R$ 37,79 | R$ 188,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,95
- A liquidarcalculado
- R$ 188,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,95 · a liquidar R$ 188,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210110001 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001000.2025-99
valor global após o termo: R$ 188,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.