Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90.325/2025 - AQUISICAO DE CONTROLADORA WIRELESS - PROCESSO: 23434.000868.2025-71 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA - TERMO REFEREN…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LUCIANA C. TEIXEIRA DA SILVA (CNPJ 49.914.615/0001-12) para: dispensa 90.325/2025 - aquisicao de controladora wireless - processo: 23434.000868.2025-71 - prazo de entrega 30 dias - entrega: conforme endereco do emitente acima - termo referencia ou projeto basico integra esta ne. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- LUCIANA C. TEIXEIRA DA SILVACNPJ 49.914.615/0001-12
- Processooficial
- 23434.000868.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90325/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 100/… | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000868.2025-71
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739864
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.