Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90.925/2025 - MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: PROCESSO MTO: 23434.000997.2025-60 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 15…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NICOLE MOREIRA AZEVEDO (CNPJ 46.293.794/0001-20) para: pregão 90.925/2025 - material laboratorial - uasg 158154 - processo original: processo mto: 23434.000997.2025-60 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 15 dias - conf. art. 55 lei 14.133/2021 - t…. Valor global contratado: R$ 305,42. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- NICOLE MOREIRA AZEVEDOCNPJ 46.293.794/0001-20
- Processooficial
- 23434.000997.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90925/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,42
- Valor globaloficial
- R$ 305,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 2 | R$ 99,99 | R$ 199,98 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, CORINCOLOR | 1 | R$ 105,44 | R$ 105,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,42
- A liquidarcalculado
- R$ 305,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,42 · a liquidar R$ 305,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1361 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,44
- 1359 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000997.2025-60
valor global após o termo: R$ 305,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739872
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.