Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90.925/2025 - MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: PROCESSO MTO: 23434.000997.2025-60 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 15…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: pregão 90.925/2025 - material laboratorial - uasg 158154 - processo original: processo mto: 23434.000997.2025-60 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 15 dias - conf. art. 55 lei 14.133/2021 - t…. Valor global contratado: R$ 143,40. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 23434.000997.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90925/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,40
- Valor globaloficial
- R$ 143,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA | 4 | R$ 35,85 | R$ 143,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,40
- A liquidarcalculado
- R$ 143,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,40 · a liquidar R$ 143,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3907 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000997.2025-60
valor global após o termo: R$ 143,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739873
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.