Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 49/2025 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO IFAL-CAMPUS SATUBA
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 40.555.951 JESSICA DAYANE ROCHA SIMPLICIO (CNPJ 40.555.951/0001-41) para: dispensa de licitação n° 49/2025 - materiais para manutenção da infraestrutura do ifal-campus satuba. Valor global contratado: R$ 811,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- 40.555.951 JESSICA DAYANE ROCHA SIMPLICIOCNPJ 40.555.951/0001-41
- Processooficial
- 23041.044657/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,00
- Valor globaloficial
- R$ 811,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARRUELAArruela - material: aço carbono, diâmetro interno: 3/8, tratamento superficial: zincado, tipo: lisa, características adicionais: redonda | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| PORCAPorca - material: latão, tipo: torneado, diâmetro furo: 3/8 | 100 | R$ 0,28 | R$ 28,00 |
| BARRA AÇOBarra Aço - formato seção: redondo, bitola: 3/8, material: aço zincado, tipo: roscada | 30 | R$ 25,40 | R$ 762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,00
- A liquidarcalculado
- R$ 811,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,00 · a liquidar R$ 811,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.018 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 811,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.044657/2025-64
valor global após o termo: R$ 811,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.