Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91125/2025 - MATERIAL PERMANENTE - ITENS PARA REFEITORIO/COZINHA - UASG: 158154 - PROCESSO MTO: 23434.001289.2025-46 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA PRAZO ENT…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: pregao 91125/2025 - material permanente - itens para refeitorio/cozinha - uasg: 158154 - processo mto: 23434.001289.2025-46 - entrega: conforme endereco do emitente acima prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei 14.133…. Valor global contratado: R$ 15.889,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23434.001289.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.889,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.889,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-LOUÇASLAVA-LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUANTIDADE PROGRAMAS LAVAGEM 4UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE LAVAGEM 20 LITROS, TENSÃO 220 V | 1 | R$ 15.889,50 | R$ 15.889,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.889,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.889,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.889,50 · a liquidar R$ 15.889,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1315 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.889,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001289.2025-46
valor global após o termo: R$ 15.889,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739897
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.