Contrato federal · Empenho 2025NE000801 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIAS, PLASTICOS, TUBOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS INSUMOS) PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 117/2025…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: aquisicao de materiais de consumo (vidrarias, plasticos, tubos, peças de reposição e outros insumos) para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 117/2025 // pe 90012/2025 // processo 23422.02049…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23422.020490/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRORELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DISPLAY LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 100 MM, COMPRIMENTO 90 MM, ESPESSURA 20 MM, FAIXA TEMPERATURA INTERNA-10 A 90 °C, FAIXA TEMPERATURA EXTERNA-50 A +70 °C, F… | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000801 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 2420 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000801 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020490/2025-61
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.