Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS SATUBA UASG 158382
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: pregão eletrônico n° 90007/2025, que trata da aquisição de materiais de irrigação, campus satuba uasg 158382. Valor global contratado: R$ 9.399,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23041038162/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO SISTEMA IRRIGAÇÃOCONJUNTO SISTEMA IRRIGAÇÃO, TIPO MICROASPERSÃO, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA 6 CV, ROTAÇÃO 2.400 RPM, TENSÃO 220/380 V, VAZÃO 9 M3/H, ÁREA OCUPADA 1 HA, COMPONENTES MOTO BOMBA/TUBOS/REGISTRO GLOBO F… | 50 | R$ 187,98 | R$ 9.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.399,00 · a liquidar R$ 9.399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041038162/2025-04
valor global após o termo: R$ 9.399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739920
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.