Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS SATUBA UASG 158382
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: pregão eletrônico n° 90007/2025, que trata da aquisição de materiais de irrigação, campus satuba uasg 158382. Valor global contratado: R$ 140,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23041038162/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,20
- Valor globaloficial
- R$ 140,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA REDUÇÃOBUCHA REDUÇÃO, MATERIAL ALUMíNIO, BITOLA 1.1/4 X 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSQUEAVÉL, DIAMETRO NOMINAL 32 X 25 MM | 20 | R$ 1,79 | R$ 35,80 |
| TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELTÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 93 MM, ALTURA 45 MM, PESO 141 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS… | 30 | R$ 3,48 | R$ 104,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,20
Faturas
- 000.007.647 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041038162/2025-04
valor global após o termo: R$ 140,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.