Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM VISTAS A ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL, DE ACORDO COM A NC 877 DE 31/10/2025, ANEXA AO PROCESSO 23327.253686.2025-19 REF…
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios com vistas a atender o programa mulheres mil, de acordo com a nc 877 de 31/10/2025, anexa ao processo 23327.253686.2025-19 referente ao ted 15764 - mulheres mil (ofer…. Valor global contratado: R$ 692,40. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23336.250069.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,40
- Valor globaloficial
- R$ 692,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 25 | R$ 21,50 | R$ 537,50 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 10 | R$ 4,45 | R$ 44,50 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 12 | R$ 9,20 | R$ 110,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,51
- Pagocalculado
- R$ 651,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,51 · pago R$ 651,89
Faturas
- BAHIA CESTA-41906 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 582,00
- BAHIA CESTA-41911 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 110,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250069.2025-52
valor global após o termo: R$ 692,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.