Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
RP 90700/2025 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PROCESSO 23435.001680.2025-31 DFD N.º 10/2025 - DAA-PRC/DRG/PRC/IFSP SETOR SOLICITANTE DIRETORIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO - DAA- PRC CON…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: rp 90700/2025 aquisicao de cadeira de rodas processo 23435.001680.2025-31 dfd n.º 10/2025 - daa-prc/drg/prc/ifsp setor solicitante diretoria adjunta de administracao - daa- prc conforme lei 14.133/2021 -prazo de entrega:…. Valor global contratado: R$ 874,98. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
- Processooficial
- 23435.001680.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 874,98
- Valor globaloficial
- R$ 874,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIP… | 1 | R$ 874,98 | R$ 874,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 874,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 874,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 874,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 874,98
Faturas
- 480 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 874,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001680.2025-31
valor global após o termo: R$ 874,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739967
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.