Contrato federal · Empenho 2025NE001243 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL NA DPU JOINVILLE/SC. NOTA DE CRÉDITO 861 (8124949). SDO 8089626. PREGÃO 90014/2025. CONTRATO 113/2025. SEI 08156.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PROMASTER CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA (CNPJ 41.733.665/0001-91) para: empenho para despesa com serviços de adequação e reforma do imóvel na dpu joinville/sc. nota de crédito 861 (8124949). sdo 8089626. pregão 90014/2025. contrato 113/2025. sei 08156.000055/2024-33. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROMASTER CONSTRUCOES DE OBRAS LTDACNPJ 41.733.665/0001-91
- Processooficial
- 08156.000055/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALContratação de empresa especializada na execução de serviços de adequação e reforma do imóvel onde funciona a unidade da Defensoria Pública da União em Joinville/SC, conforme condições, quantidades e… | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001243 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001243 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08156.000055/2024-33
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.