Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA DA 20RL REF À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS TUCURUÍ. DISPENSA 2/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.018648/2025-72.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA (CNPJ 55.727.566/0001-01) para: despesa da 20rl ref à aquisição e instalação de fechadura nas dependências do campus tucuruí. dispensa 2/2025, conforme processo: 23051.018648/2025-72.. Valor global contratado: R$ 15.899,90. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDACNPJ 55.727.566/0001-01
- Processooficial
- 23051.018648/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 15.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA - ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, ACIONAMENTO: LADO EXTERNO, ALIMENTAÇÃO: BATERIAS AA, ALTURA: 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ALARME PARA O CASO… | 10 | R$ 1.589,99 | R$ 15.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.899,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.899,90
Faturas
- 56 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.899,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018648/2025-72
valor global após o termo: R$ 15.899,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740012
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.