Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 06/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 6 FARDOS DE AÇÚCAR E 120 PACOTES DE 500G DE CAFÉ EM PÓ PARA AS NECESSIDADES DA SRA/AC, EXERCICIO DE 20…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO (CNPJ 18.219.905/0001-12) para: atender ao pregão 90003/2025 - ata 06/2025 - aquisição de material de consumo 6 fardos de açúcar e 120 pacotes de 500g de café em pó para as necessidades da sra/ac, exercicio de 2025, empresa b.s.s. nascimento vidro feij…. Valor global contratado: R$ 3.814,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJOCNPJ 18.219.905/0001-12
- Processooficial
- 11382.000079/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.814,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.814,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 120 | R$ 26,30 | R$ 3.156,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 6 | R$ 109,80 | R$ 658,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.814,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.814,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.814,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.814,80
Faturas
- 000.051 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.814,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000219 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000219 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000079/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.814,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740023
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.