Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS N.º 2771351(MULHERES MIL) PREGAO 90024/2024 E…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.279.146/0001-20) para: a execucao da despesa tem como objetivo a aquisicao de materiais para manutencao predial, conforme solicitacao de execucao de despesas n.º 2771351(mulheres mil) pregao 90024/2024 e conforme os demais documentos juntados…. Valor global contratado: R$ 14,44. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PMX COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.279.146/0001-20
- Processooficial
- 23243.015167/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14,44
- Valor globaloficial
- R$ 14,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM | 1 | R$ 9,84 | R$ 9,84 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM | 1 | R$ 1,02 | R$ 1,02 |
| FIXADOR TINTAFIXADOR TINTA, MATERIAL SAL SOLÚVEL DE CÁLCIO/SÓDIO E MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SOLUBILIDADE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RENDIMENTO 1 A 2 SACOS PARA 10 KG TINTA EM PÓ OU 15 L CAIAÇÃ O, APLICAÇÃO CAL/CA… | 1 | R$ 3,58 | R$ 3,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14,44
Faturas
- 867 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015167/2024-01
valor global após o termo: R$ 14,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740054
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.