Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCCS), PESQUISAS DESENVOLVIDAS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA (CNPJ 27.787.054/0001-03) para: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) de laboratório para atender a realização de aulas práticas, trabalhos de conclusão de curso (tccs), pesquisas desenvolvidas em projetos de iniciação científica e pr…. Valor global contratado: R$ 131,95. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDACNPJ 27.787.054/0001-03
- Processooficial
- 23064.044764/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,95
- Valor globaloficial
- R$ 131,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR LARANJA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE | 5 | R$ 26,39 | R$ 131,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,95
Faturas
- 8190 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044764/2025-24
valor global após o termo: R$ 131,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.