Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 084/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS DE TI E COMUNICACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E AUDIO, VIDEO E FOTO E FILAMENTOS PARA IMPRESS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: ata de registro de precos nº 084/2025 - valor que se empenha para aquisicao de insumos de ti e comunicacao, materiais e equipamentos e audio, video e foto e filamentos para impressora 3d para o campus dois vizinhos da ut…. Valor global contratado: R$ 338,30. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23064.053100/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,30
- Valor globaloficial
- R$ 338,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO PARA DATASHOW, TIPO CABO VGA, QUANTIDADE DE VIAS 15 | 10 | R$ 33,83 | R$ 338,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 338,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338,30
Faturas
- 4.140 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053100/2025-56
valor global após o termo: R$ 338,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.